Faktúry
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0618/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0616/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 72,62 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0615/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 150,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/23 | flambovací vozík | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROLUX s.r.o. | 36413186 | 1 582,32 € | 18.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 127,48 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0614/23 | montáž zrkadiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEK | 31110070 | 350,10 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0612/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,47 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0611/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,05 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,31 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 483,94 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/23 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 176,63 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0607/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 29,95 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 158,64 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0605/23 | predplatné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 105,60 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0604/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0597/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 181,56 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0601/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 318,72 € | 12.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 122,16 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0600/23 | defibrilátor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SELVIT s.r.o. | 36370053 | 2 449,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0594/23 | kuchynské vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROIN s. r. o. | 35848901 | 35,32 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0595/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 166,80 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0593/23 | autobusová doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | minilines s. r. o. | 53239946 | 280,00 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/23 | športové vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PPG Group | 51887819 | -44,99 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/23 | webinár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Regionálne vzdelávace centrum Prešov | 31954120 | 40,00 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0591/23 | materiál použitý pri servise | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 5,88 € | 08.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 22,24 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0576/23 | os.automobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Auto Lamač spol.s r.o. | 31327931 | 33 250,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0581/23 | oprava UK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 700,00 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 253,54 € | 07.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/23 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra |