Faktúry
Počet záznamov: 3037
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0062/24 | Preventívna deratizácia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 19.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0090/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 99,89 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0091/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 95,68 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0092/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 699,93 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0093/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 706,61 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | Signalizácia 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0060/24 | Odvoz bioodpadu 3/2024 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0088/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 893,84 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0089/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 842,08 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0058/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 400,80 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | Oprava kuchynského el. robota ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 174,30 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0087/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 661,41 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0084/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 163,67 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 363,15 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 75,40 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 304,94 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/24 | Hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 480,43 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | Telefón 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,96 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 852,85 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 63,62 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 30,00 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 4-6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 90,00 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 288,26 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 447,96 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 849,82 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0078/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 150,95 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0079/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 702,27 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0050/24 | Výkon zodpovednej osoby 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |