Faktúry
Počet záznamov: 3030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0039/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 603,54 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | Odvoz bioodpadu 1/24 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,24 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 70,07 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | Telefón 1/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,34 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 820,42 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 504,18 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 234,73 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 422,96 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 395,90 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,26 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 571,52 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 186,59 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,80 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Digitálna minútka - časovač a stopky 2ks, prepäťová ochrana | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 40,25 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | Montáž zásuvky v sklade ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 69,92 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | Montáž zásuviek v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 675,08 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | Výkon zodpovednej osoby 2/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 972,68 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,80 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 143,90 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 53,53 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 245,10 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 514,83 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,70 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | Kompatibilný optický valec HP CE314A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,50 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 625,66 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 964,79 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |