Faktúry
Počet záznamov: 3030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/23 | Tepovač, mikrovlnná rúra | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TPD, spol. s r. o. | 17329060 | 378,90 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Darčekové poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVG SK, s.r.o. | 55038166 | 500,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 144,05 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Darčekové karty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 290,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 385,75 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 596,96 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 098,28 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 738,14 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 132,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 481,45 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Výmena pántov na plastových oknách | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KUBIKO s.r.o. | 52913741 | 50,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Servis plastových okien | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KUBIKO s.r.o. | 52913741 | 496,50 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Energie 12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Výkon zodpovednej osoby 12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 473,44 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 538,93 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Redukcia AlzaPower DisplayPort na VGA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 8,70 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 689,78 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 988,99 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 522,37 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 340,83 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 112,90 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Farebné kraftové sáčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 47,28 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 691,70 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Paušál 13.11.23-12.12.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | IDS P tagy 2x50ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alemat.cz, spol s r.o. | 28159233 | 47,70 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Odznaky so špendlíkom 350ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REZ s.r.o. | 53003608 | 158,50 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |