Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230817 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 222,30 € | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230750 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,08 € | 09.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230815 | USG gél + papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 136,48 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230745 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 351,92 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230746 | Výkon PZS 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230749 | Telefón hovory 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,50 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230748 | Telefón hovory 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,91 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230747 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 179,14 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230744 | odvoz dreva 07/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 19,20 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230816 | Dodávka a výmena izolačného dvojskla + likvidácia starého | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 320,00 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230818 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 21,60 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230812 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 51,34 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230811 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.07.-03.08.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 011,12 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230814 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 16,80 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230743 | upratovanie ZS Rovniankova - 07/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230741 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 07/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 29,94 € | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230740 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 07/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 836,26 € | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230813 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 205,30 € | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230742 | Služby PO a BOZP PKV 07/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230809 | termocitlivý papier na sono + pumpa na kanister | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 89,30 € | 03.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230808 | Skartovačka HP OneShred 18CC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 296,22 € | 03.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230738 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230807 | školenie a konzultácie pracoviska RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 159,00 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230810 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 03.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230806 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230739 | Elektroinštalačné práce - Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 376,26 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230736 | Prenájom rohoží 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 02.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230804 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 1,94 € | 02.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230803 | samolepky, textové značenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PIKTOGRAM SK, s.r.o. | 53433602 | 36,85 € | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230802 | Paušálny servis zariadenia RDG za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra |