Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,76 € | 10.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | maliarske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 1 636,24 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0048/20 | nová kabeláž na sieťové pripojenie | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 800,00 € | 10.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0184/20 | projektor s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 708,18 € | 07.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0047/20 | odvoz rozložiteľného odpadu z areálu školy - tráva,konáre | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 2 000,00 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0183/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 318,83 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 380,80 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 52,24 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0046/20 | projektor na výuku pre ZŠ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 708,18 € | 03.08.2020 | 10.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0179/20 | lokalizácia úniku vody | Športové gymnázium | 17337020 | PIPE CONTROL | 52518337 | 480,00 € | 31.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | oprava NB a webstránky | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 324,00 € | 30.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 30.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 30.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0045/20 | lokalizácia úniku vody v potrubí | Športové gymnázium | 17337020 | PIPE CONTROL | 52518337 | 480,00 € | 29.07.2020 | 06.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0175/20 | nájom +odpočet kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 73,28 € | 28.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | oprava stožiarov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 986,40 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | prečistenie stromov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 800,40 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | nákup monitorov - vybavenie učebne ZŠ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 743,36 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra |