Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/20 | maliarske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 695,40 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 23,52 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | elektroinštalačné práce -3NP budovy školy | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 8 773,99 € | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | služby BTS a PO | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 318,17 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 19,80 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 46,20 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0039/20 | kladivová vŕtačka | Športové gymnázium | 17337020 | Fachman - EH Hobby, s.r.o | 35814951 | 294,95 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0147/20 | prenájom - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,94 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 81,91 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0037/20 | interaktívna tabuľa pre potreby základnej školy | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 865,00 € | 29.06.2020 | 09.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/20 | notebook pre výuku - počet 5 ks | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 2 900,00 € | 29.06.2020 | 21.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0083/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 212,65 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 760,73 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 86,97 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 2 697,97 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 39,54 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |