Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0076/17 čistenie komínov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 15.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0076/18 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0076/19 poplatok za výtlačky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 6,64 € 01.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0076/20 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 900,00 € 01.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0077/17 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 15.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0077/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0077/19 tlačiareň - PAM + tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 323,21 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0077/20 čistiace a hygienické potreby Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 881,88 € 02.04.2020 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0078/17 lyžiarsky výcvik Športové gymnázium 17337020 Horský hotel MINCIAR 43787177 4 123,00 € 20.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0078/18 čistenie kobercov Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0078/19 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 900,00 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0078/20 nájomné - gymnastika Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 6 000,00 € 02.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0079/17 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 248,40 € 20.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0079/18 poplatok za kópie z kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 114,00 € 04.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0079/19 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 82,79 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0079/20 tlačiareň pre mzdovú účtáreň Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 112,73 € 02.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0080/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 412,80 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0080/18 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 04.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0080/19 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 05.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0080/20 nájomné - judo Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 4 500,00 € 03.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0081/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 339,93 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0081/18 revízia výťahu Športové gymnázium 17337020 ORGO-LIFT 30940630 65,00 € 05.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0081/19 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 6 000,00 € 05.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0081/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 03.04.2020 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0082/17 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 298,68 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0082/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 69,38 € 06.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0082/19 nájom a čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 05.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0082/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 60,41 € 09.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0083/17 zapojenie projektora Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 84,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0083/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.04.2018 23.04.2018 Faktúra