Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0083/19 | revízia výťahu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 85,00 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 511,02 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | školské stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 780,00 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | služby BTS a PO | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 326,50 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 132,94 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 990,00 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | služby BTS a PO | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 151,82 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | monitor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 153,72 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/20 | nájomné - hala ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 427,50 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | revízia víťahu | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 85,00 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 60,80 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/20 | nájomné - hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 762,48 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | autobusová doprava na LV | Športové gymnázium | 17337020 | BEKAPE | 35722495 | 527,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | pracovná obuv a odevy pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 736,80 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 296,68 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 196,27 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 66,20 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | oprava + prípojky int.na prízemí + tréneri | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 522,00 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | oprava sieťového prívodu a údajov | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 672,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 456,00 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,93 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 190,80 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/20 | nájom rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 21,26 € | 13.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra |