Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0091/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 240,73 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 649,84 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/20 | nákup kosačky + príslušenstvo | Športové gymnázium | 17337020 | ELMONOP | 34115463 | 520,50 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 165,44 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | spracovanie a program modulov | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 490,00 € | 15.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 670,16 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | prenájom športovej haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 307,86 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/20 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 70,56 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 216,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 271,54 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/20 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 70,56 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | odvoz odpadu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 33,00 € | 03.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | hasiaci prístroj + doplnenie | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 54,00 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | prenájom športovej haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 008,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 561,14 € | 19.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 254,40 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 7 500,00 € | 12.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | antibakteriálny čistiaci materiál | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 687,12 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | klávesnica, myš - šj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 17,71 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1,93 € | 17.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | inzercia do novín | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 601,20 € | 22.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | reťazová píla, olej | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 432,18 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/19 | oprava havárie vodovodnej prípojky | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 11 880,78 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra |