Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0098/20 | licencia | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 92,47 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,54 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | koberec do miestnosti ZB II. | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 202,76 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | projektory - 2 ks na výučbu s montážou | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 314,72 € | 16.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | prenájom rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 25.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 933,64 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | hygienické potreby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 170,92 € | 16.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/19 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,20 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/20 | opravaUPS, výmena chybného komponentu, zdroj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 539,45 € | 29.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 05.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | sklá na stoly v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 204,22 € | 17.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | časopis + členské | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | Doplnenie dokumentácie -GDPR | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 456,00 € | 19.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/19 | prenájom športovej haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 240,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | školské stoly + stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 936,00 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/19 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 189,35 € | 24.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 151,60 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 62,78 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | hygienické potreby pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 227,16 € | 29.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 930,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | vybavenie do šj /misky, príbor, naberačky, poháre/ | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 517,39 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | výroba a montáž priečok do spŕch | Športové gymnázium | 17337020 | Molimpex s.r.o | 31566481 | 485,00 € | 29.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | inzercia | Športové gymnázium | 17337020 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 507,96 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 92,46 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra |