Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0106/18 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 86,46 € 24.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0106/19 vyhotovenie roll up s vlastnou mechanikou Športové gymnázium 17337020 kanovits print s.r.o 46019031 66,00 € 29.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0106/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 53,87 € 07.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0107/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 618,70 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0107/18 servis vozidla - Wz - oprava výfuku Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 197,33 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0107/19 nárezový krájač do šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 333,60 € 29.04.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0107/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 352,34 € 11.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0108/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 259,39 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0108/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 180,00 € 26.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0108/19 servis ústredne Športové gymnázium 17337020 AXIS plus SK, s.r.o 35903643 96,00 € 30.04.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0108/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 364,88 € 11.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0109/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 DOM ŠPORTU 35862289 45,60 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0109/18 publikácia Športové gymnázium 17337020 Poradca podnikateľa 31925035 66,16 € 26.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0109/19 služby UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 137,78 € 01.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0109/20 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 229,75 € 11.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0110/17 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 4,14 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0110/18 voda - vodné stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 267,48 € 27.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0110/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 02.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0110/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 12.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0111/17 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 -39,66 € 06.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0111/18 kopírka - nájom Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 27.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0111/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 02.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0111/20 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 468,48 € 20.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0112/17 doúčtovanie publikácie Športové gymnázium 17337020 Slovenská pošta 36631124 2,00 € 18.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0112/18 služby UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 155,46 € 01.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0112/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 02.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0112/20 predplatné Športové gymnázium 17337020 Poradca podnikateľa 31925035 83,51 € 28.04.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0113/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 18.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0113/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 04.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0113/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 02.05.2019 29.05.2019 Faktúra