Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0113/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | servis ohrevného pultu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 38,88 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | nájom +odpočet kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 84,73 € | 02.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 33,92 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | čistenie lapača tukov | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 222,00 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | preškolenie vodičov | Športové gymnázium | 17337020 | Autoškola 1 | 35768452 | 150,00 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | servis vozidla M-Benz | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 777,01 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | vybavenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | BMP | 34900594 | 482,40 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 603,65 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | nájom športovej haly-okresné kolo v hádzanej | Športové gymnázium | 17337020 | Športový klub polície | 00681989 | 266,40 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 116,52 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | preloženie klapky a oprava tel.zásuvky | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 100,80 € | 24.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 130,50 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 75,92 € | 06.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/20 | nájom + odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 78,43 € | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | monitory do učebne INF | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 418,98 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | zneškodnenie odpadu z šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 171,60 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 21,19 € | 06.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/20 | nájom + odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 72,82 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 336,00 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0119/18 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,40 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/20 | bezdotykové stojany s dezinfekciou | Športové gymnázium | 17337020 | Europapier | 31344381 | 324,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,78 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 67,81 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | skartovačka, monitor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 350,63 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra |