Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/19 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 52,50 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | školská agenda | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | vybavenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 373,19 € | 30.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Mitech Slovakia | 36559652 | 244,37 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | nájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | výroba a montáž priečok do spŕch | Športové gymnázium | 17337020 | Molimpex s.r.o | 31566481 | 485,00 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 60,00 € | 16.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | servis vozidla Wč. | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 1 300,38 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | prenájom - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 4 500,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | inzercia v novinách BN | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 300,00 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | IT materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 462,69 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | prenájom - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 4 500,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 72,60 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | šalátový pultový chladič s nádobami | Športové gymnázium | 17337020 | CITY MAN, s.r.o | 45505241 | 484,26 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 168,00 € | 18.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | prenájom - plaváreň | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | servis vozidla W z. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 411,79 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | pákové otvárače na okná v telocvični + žalúzie | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 1 260,00 € | 23.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | obuv, ošatenie - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 332,12 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | montáž projektora + tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 397,38 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | IT materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 372,32 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | zneškodnenie odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 19,80 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 502,10 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | montáž projektora + tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 180,00 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 2 697,97 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |