Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,47 € | 26.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | výroba + tlač roll up | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits print s.r.o | 46019031 | 128,40 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | servis kotla po revízii | Športové gymnázium | 17337020 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 1 029,60 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | oprava auta | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 2 230,34 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -320,04 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | doplatok za služby-zmena Office Internet | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 19,13 € | 01.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | koberec do miestnosti plávania | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 220,91 € | 30.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 290,42 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | nájom a odpočet kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 104,71 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | tlačivá - poukážky | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 99,00 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | kopírovacie zariadenie - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 70,00 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | figúrky - Naj športovec 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 80,89 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | sklenárstvo - sklo na stoly šj | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 182,40 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | výroba+tlač bannera | Športové gymnázium | 17337020 | KPK Reklama | 46822798 | 72,00 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | tonery, disk | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 181,62 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 207,62 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 666,48 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 114,61 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 143,10 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | výkon zodpovednej osoby | Športové gymnázium | 17337020 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 48,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | kopírovací stroj | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | čistiace prostriedky do myčky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,66 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | nájomné - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 408,16 € | 02.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 460,80 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |