Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0023/19 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 22,20 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/20 nájomné - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 03.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0024/17 práce Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 354,00 € 02.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0024/18 lyžiarsky kurz Športové gymnázium 17337020 Horský hotel MINCIAR 43787177 3 640,00 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 03.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0025/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 79,13 € 03.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/19 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 33,92 € 04.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 30,62 € 04.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/18 prečistenie kanalizácie - prípojok Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 138,00 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/19 pomôcky ku krájaču zeleniny Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 842,40 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 70,58 € 05.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0027/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 64,93 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/19 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 64,14 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 860,98 € 05.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 251,53 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/18 prenájom-plaváreň Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/19 prečistenie kanalizácie s monitoringom Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 209,86 € 07.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 259,30 € 05.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 674,77 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 134,93 € 07.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/19 prečistenie kanalizácie s monitoringom Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 454,80 € 08.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/20 publikácia Športové gymnázium 17337020 JURISDAT 10201722 25,00 € 05.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0030/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 09.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 749,52 € 08.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/20 baner do rollupu Naj športovci 2019 Športové gymnázium 17337020 ŠKP ŠPORT s.r.o. 31379630 100,00 € 05.02.2020 03.03.2020 Faktúra