Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0031/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 08.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/18 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 29,10 € 16.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 300,04 € 08.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/20 aktualizácia programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 14.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 990,00 € 09.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 811,99 € 15.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0032/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 11.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0032/20 doprava LVK Športové gymnázium 17337020 MT-Tour, s.r.o 35952156 600,00 € 14.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0033/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 1 941,60 € 09.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 243,08 € 15.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0033/19 prenájom haly HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 313,36 € 11.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0033/20 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 69,79 € 13.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/17 aktualizácia k programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 14.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0034/18 aktualizácia programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 20.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/19 prenájom haly Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 918,00 € 11.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/20 publikácia Športové gymnázium 17337020 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š 31789471 12,00 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/17 lavičky do šatní Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 456,00 € 10.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/18 zneškodnenie odpadu šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 52,80 € 20.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/19 servis vozidla W č. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 251,90 € 12.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/20 volejbalové lopty Športové gymnázium 17337020 OWO 36842559 387,08 € 05.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 754,08 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/18 nájom kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 86,34 € 23.02.2018 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/19 servis vozidla W z. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 200,46 € 14.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0036/20 ubytovanie a služby na LVK Športové gymnázium 17337020 Horský hotel MINCIAR 43787177 3 900,00 € 06.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0037/17 kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 60,48 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/18 otočné kancelárske stoličky Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 527,71 € 26.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0037/19 regenerácia pre žiakov školy Športové gymnázium 17337020 DOM ŠPORTU 35862289 410,00 € 14.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/20 prenájom - hala HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 449,08 € 10.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/17 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 12,30 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/18 hygienické a čistiace potreby - šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 362,92 € 26.02.2018 01.03.2018 Faktúra