Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0068/19 seminár PAM Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0068/20 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 517,33 € 20.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0069/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 1,18 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0069/18 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 143,18 € 22.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0069/19 výmena výdajných okienok v šj Športové gymnázium 17337020 DATOM-DT 45332339 700,00 € 29.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0069/20 notebook s príslušenstvom pre mzdárku Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 986,08 € 24.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0070/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 242,05 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0070/18 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0070/19 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 94,00 € 28.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0070/20 nájom-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0071/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 593,26 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0071/18 servis notebooku+tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 247,00 € 22.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0071/19 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 29.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0071/20 nájom-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0072/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 -6,12 € 13.03.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0072/18 tlačiareň + tonery- šj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 452,23 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0072/19 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 29.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0072/20 odpočet - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 142,06 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0073/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 ZK Dunajplavba 31749364 700,00 € 14.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0073/18 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0073/19 stavebné práce podľa zákazky Športové gymnázium 17337020 SMM 50986121 21 306,83 € 01.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0073/20 odpočet - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 88,20 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0074/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 ZK Dunajplavba 31749364 700,00 € 14.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0074/18 kopírka - výtlačky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,88 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0074/19 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 167,38 € 01.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0074/20 dezinfekčné prostriedky Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 3 104,57 € 30.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0075/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 ZK Dunajplavba 31749364 700,00 € 14.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0075/18 školské stoly Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 924,00 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0075/19 poplatok za výtlačky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 102,06 € 01.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0075/20 deratizačné prostriedky Športové gymnázium 17337020 Eurodrogeria 51756277 824,34 € 30.03.2020 03.04.2020 Faktúra