Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | vybavenie kuchyne šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 317,12 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | servis EZS | Športové gymnázium | 17337020 | ELSTER AM | 41164067 | 417,60 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | zneškodnenie odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 26,40 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 24.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | oprava počítačov | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 81,25 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | nájom kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 79,08 € | 26.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | revízia hydrantov | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 461,92 € | 26.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 249,71 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 739,87 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 62,40 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | zneškodnenie odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 33,00 € | 03.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 03.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 305,38 € | 03.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | školské stoličky + stoly | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 2 472,60 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 61,08 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 412,56 € | 10.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 389,50 € | 10.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 65,76 € | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra |