Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0284/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 3 000,00 € 09.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0292/17 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 356,64 € 20.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0293/17 učebnice CJ Športové gymnázium 17337020 OXICO 11667958 74,82 € 16.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0294/17 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 355,50 € 20.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0295/17 výmena displeja Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 95,00 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0296/17 publikácia šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0297/17 revízia plynových zariadení šj Športové gymnázium 17337020 TPZ - Prvá 41117310 129,60 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0298/17 kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 78,03 € 24.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0299/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 731,50 € 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0300/17 revízia elektrospotrebičov a nár. Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 693,00 € 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFSJ/0174/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 171,75 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0175/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 351,82 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0176/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 238,64 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0177/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 3 099,61 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0178/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 1 429,61 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0179/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,77 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0180/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 78,62 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0181/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 619,60 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0182/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 111,01 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0183/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 610,73 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0184/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 160,60 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0185/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 595,45 € 13.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0301/17 servis vozidla Športové gymnázium 17337020 Autoservis - KONDVÁR 35975962 609,27 € 01.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0302/17 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 600,00 € 01.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0303/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 500,00 € 04.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0304/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 04.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0305/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 71,72 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0306/17 kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0307/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0308/17 materiál IT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 218,92 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra