Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0089/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0090/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 21.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0091/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 03.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0092/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Alica Benická - ALICA 33719624 156,00 € 03.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 216,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 odvoz odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 33,00 € 03.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 83,54 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 1 500,00 € 05.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 doúčtovanie publikácie Športové gymnázium 17337020 Slovenská pošta 36631124 2,00 € 18.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 18.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 servis ohrevného pultu Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 44,40 € 21.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 čistenie lapača tukov Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 222,00 € 21.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 603,65 € 21.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 preloženie klapky a oprava tel.zásuvky Športové gymnázium 17337020 AXIS plus SK, s.r.o 35903643 100,80 € 24.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 -6,12 € 13.03.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 132,94 € 22.03.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 151,82 € 22.03.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 revízia víťahu Športové gymnázium 17337020 ORGO-LIFT 30940630 85,00 € 22.03.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 03.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 933,64 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 139,34 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 180,00 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 151,60 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 930,00 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 92,46 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 618,70 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 259,39 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra