Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0064/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 51,86 € 07.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 412,80 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 339,93 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 zapojenie projektora Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 84,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 monitory do učebne INF Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 418,98 € 26.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 336,00 € 26.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 IT materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 462,69 € 19.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0170/17 monitory, zdroj, Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 518,47 € 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0201/17 oprava počítačov Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 81,25 € 14.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0219/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 118,08 € 29.08.2017 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0226/17 servis IT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 44,21 € 06.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0236/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 32,83 € 18.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0270/17 USB kľúče+notebook Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 864,31 € 26.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0295/17 výmena displeja Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 95,00 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0299/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 731,50 € 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0308/17 materiál IT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 218,92 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0330/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 795,16 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 bezpečnostný certifikát Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 219,60 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 460,80 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 notebook pre ZÁ Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 390,28 € 28.02.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 toner do tlačiarne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 204,86 € 12.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 nákup notebook + tlačiareň Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 626,51 € 16.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 služby SIT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 600,00 € 01.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 servis notebooku+tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 247,00 € 22.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 tlačiareň + tonery- šj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 452,23 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 oprava + prípojky int.na prízemí + tréneri Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 522,00 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 klávesnica, myš - šj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 17,71 € 16.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 bezpečnostné prvky, spracovanie graf. Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 540,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 264,00 € 22.05.2018 28.05.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 tonery + materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 672,00 € 25.06.2018 27.06.2018 Faktúra