Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/17 | aktualizácia k programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 115,20 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | aktualizácia programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | čipové kľúče na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 192,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | terminál k čipovému systému | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 378,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | aktualizácia programu pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 134,40 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | aktualizácia programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | stavebné práce podľa zákazky | Športové gymnázium | 17337020 | SMM | 50986121 | 21 306,83 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | rekonštrukcia - výmena podlahových krytín | Športové gymnázium | 17337020 | SME europe, s.r.o | 48239224 | 66 354,73 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SLOVEX Štefan Vacula | 43287247 | 108,00 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | organizačné zabezpečenie na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 300,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | časopis + členské | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | prenájom športoviska MG | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 350,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | prenájom športoviska MG | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 300,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | prenájom športovísk za 6-9/2019 | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 825,00 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | doúčtovanie publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 2,00 € | 18.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 192,34 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 194,46 € | 30.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 208,57 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | šeky pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 17,27 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | overenie váh | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 111,60 € | 15.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 57,94 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |