Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 02.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 03.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 664,44 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 952,05 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 13.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 11.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -76,94 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 03.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |