Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -682,03 € | 14.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | prenájom areálu na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Slov.technická univerzita | 20208455 | 2 500,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | baner do roll upu - škola | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 375,00 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | baner do rollupu Naj športovci 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 100,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | školské stoly a stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 441,88 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | sklenárstvo - sklo na stoly šj | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 182,40 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | sklá na stoly v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 204,22 € | 17.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | sklenárske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 185,32 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | nové sklá na stoly v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 264,26 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | sklá na stoly v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 289,72 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | kopírovací stroj | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 132,94 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 151,82 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 165,36 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,48 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 82,08 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |