Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0168/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 47,04 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0176/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 60,48 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0192/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 33,60 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0193/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0208/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0216/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0231/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0232/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0233/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0019/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0020/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0035/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 18.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFSJ/0043/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 53,76 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFSJ/0065/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 25,20 € 19.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0086/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 33,60 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0095/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 53,76 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0096/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0097/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 78,00 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0108/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 53,76 € 15.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0110/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 28.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0118/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0136/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 36,96 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0164/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 67,20 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0174/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 16.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0188/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0219/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0235/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0236/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 38,64 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0245/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0246/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 180,00 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra