Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 364,88 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 352,34 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 337,54 € | 24.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 312,38 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 423,16 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 182,10 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 318,83 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 380,80 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 268,86 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 361,24 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 28,00 € | 10.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 34,86 € | 10.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | zdravotné služby počas športového Župného dňa | Športové gymnázium | 17337020 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 600,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Wonder Fruit | 46731865 | 352,52 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Wonder Fruit | 46731865 | 235,18 € | 15.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Wonder Fruit | 46731865 | 115,32 € | 10.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | organizačné zabezpečenie volejbalu na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | VKP - SPU | 30842883 | 300,00 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | "Župný deň" - medaile | Športové gymnázium | 17337020 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 900,44 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | plakety -" naj športovec 2019" | Športové gymnázium | 17337020 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 617,72 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | figúrky - Naj športovec 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 80,89 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | predplatné | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 197,40 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | predplatné - Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 521,43 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 353,39 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | publikácia - škola | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 197,40 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | oprava havárie vodovodnej prípojky | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 11 880,78 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | oprava havárie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 31 675,13 € | 12.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | oprava kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 5 940,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | dodávka a montáž plyno.kotla | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 5 268,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | oprava havárie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 21 590,28 € | 21.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |