Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/19 | inzercia v novinách | Športové gymnázium | 17337020 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 298,80 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | inzercia | Športové gymnázium | 17337020 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 507,96 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | revízia plynových zariadení šj | Športové gymnázium | 17337020 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | odborná prehliadka plynových zariadení - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | nákup športového materiálu | Športové gymnázium | 17337020 | TOPA SPORT | 36500623 | 5 005,24 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | čistiace potreby-šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,68 € | 19.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | čistiace prostriedky do myčky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,66 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | učebný materiál pre DŽU | Športové gymnázium | 17337020 | TENER Slovakia s.r.o | 35738308 | 500,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | dodávka a montáž kamerového systému | Športové gymnázium | 17337020 | TECHMEN | 46071059 | 1 532,27 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | dodávka a montáž EZS | Športové gymnázium | 17337020 | TECHMEN | 46071059 | 2 512,66 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | prístup k e-učebniciam | Športové gymnázium | 17337020 | Teacher.sk | 44764286 | 35,00 € | 23.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | portrét-prezidentka | Športové gymnázium | 17337020 | TASR | 31320414 | 288,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | práce na realizáciu vodovodného potrubia k nápojov.čeriču | Športové gymnázium | 17337020 | Tamara Horváthová | 47666391 | 220,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 39,60 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 76,90 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 79,13 € | 03.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 71,18 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 92,46 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 81,85 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,59 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 72,18 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 61,08 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 62,04 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,31 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 76,49 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 71,72 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,70 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 64,93 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 65,72 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,38 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra |