Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0262/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 792,24 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0261/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 567,42 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0260/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 61,22 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0259/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 67,12 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0258/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 47,28 € 25.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0257/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 568,80 € 25.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0256/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 172,94 € 25.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0255/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 272,58 € 25.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0254/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 836,95 € 22.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0253/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 788,14 € 20.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0252/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 752,62 € 20.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0251/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 84,68 € 22.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0250/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 233,41 € 08.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0249/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 595,69 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0248/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 178,36 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0247/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 79,21 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0246/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 180,00 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0245/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0244/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 107,70 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0243/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 73,86 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0242/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PEVERAN 51313677 740,40 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0241/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 437,43 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0240/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 826,16 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0239/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 155,44 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0238/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 480,06 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0238/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 98,04 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0237/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 544,81 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0237/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 562,80 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0236/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 38,64 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0236/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 501,04 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra