Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0138/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 119,93 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0138/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 127,58 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0137/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 392,18 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0137/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 135,80 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0137/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0136/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 36,96 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0136/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 552,30 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0136/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 176,40 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0135/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 307,73 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0135/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 801,20 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0135/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 10,75 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0134/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 437,30 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0134/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 78,43 € 07.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0134/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 95,20 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0133/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 559,86 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0133/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 118,80 € 09.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFSJ/0133/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 104,46 € 23.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0132/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 529,26 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0132/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 842,63 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0132/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 205,15 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0131/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 170,65 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0131/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 843,95 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0131/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 171,94 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0130/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 36,14 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0130/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 95,79 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0130/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 528,36 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0129/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 534,77 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0129/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0129/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 113,13 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0128/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 675,90 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra