Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0128/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 145,40 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0128/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 015,67 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0127/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 421,24 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0127/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 263,30 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0127/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 720,35 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0126/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 677,71 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0126/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 349,99 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0126/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 179,76 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0125/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 685,45 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0125/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 320,75 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0125/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 52,22 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0124/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 102,36 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0124/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 435,63 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0124/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 21,30 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0123/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 123,11 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0123/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 303,00 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0123/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 36,00 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0122/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 126,82 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0122/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 28,80 € 14.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0122/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 138,36 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0121/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 268,38 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0121/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 107,28 € 14.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0121/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 765,78 € 02.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFSJ/0120/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,74 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0120/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 305,30 € 14.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0120/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 310,05 € 12.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0119/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 197,95 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0119/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 752,76 € 14.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0119/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 43,68 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0118/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra