Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0118/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 531,65 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 682,61 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 308,73 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 111,56 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 811,34 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 919,71 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 57,66 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 853,33 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 443,60 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 118,94 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 202,95 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 166,32 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 90,24 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 229,20 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 306,84 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 885,83 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 86,40 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 124,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 804,18 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 660,36 € | 25.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 71,04 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 58,80 € | 28.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 119,23 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 79,92 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 223,00 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 101,73 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 864,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |