Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0108/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 414,10 € 25.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0108/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 648,29 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0107/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 092,41 € 10.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0107/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 741,24 € 25.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0107/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 587,52 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0106/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 399,71 € 08.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0106/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 607,18 € 25.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0106/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 243,60 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0105/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 231,99 € 08.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0105/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 598,57 € 25.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0105/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 196,75 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0104/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 146,53 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0104/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 813,22 € 24.05.2018 28.05.2018 Faktúra
DFSJ/0104/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 112,60 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0103/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 61,02 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0103/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 171,58 € 24.05.2018 28.05.2018 Faktúra
DFSJ/0103/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 203,22 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0102/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 626,07 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0102/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 777,11 € 24.05.2018 28.05.2018 Faktúra
DFSJ/0102/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 151,54 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0101/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 496,74 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0101/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 24.05.2018 28.05.2018 Faktúra
DFSJ/0101/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 215,58 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0100/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 351,70 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0100/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 14.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0100/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 379,32 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0099/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 349,50 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0099/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 881,29 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0099/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 514,80 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0098/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 204,55 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra