Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0098/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 644,85 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0098/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 18,25 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0097/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 78,00 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0097/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 195,56 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0097/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Alica Benická - ALICA 33719624 86,11 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0096/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0096/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 803,64 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0096/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 41,86 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0095/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 53,76 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0095/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 128,36 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0095/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,10 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0094/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 110,40 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0094/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 108,39 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0094/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 63,50 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0093/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 679,65 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0093/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 657,20 € 30.04.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0093/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 422,64 € 03.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFSJ/0092/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 112,03 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0092/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 700,41 € 30.04.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0092/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Alica Benická - ALICA 33719624 156,00 € 03.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0091/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 176,72 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0091/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 803,64 € 25.04.2018 30.04.2018 Faktúra
DFSJ/0091/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 03.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0090/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 83,03 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0090/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 301,83 € 25.04.2018 30.04.2018 Faktúra
DFSJ/0090/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 21.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0089/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 101,52 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0089/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 275,35 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0089/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0088/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 109,98 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra