Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0088/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 322,97 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0088/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 73,04 € 21.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0087/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 58,37 € 02.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFSJ/0087/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 294,80 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0087/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 417,09 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0087/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 108,11 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0086/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 1 019,41 € 02.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFSJ/0086/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 33,60 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0086/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 250,79 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0086/17 Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 034,95 € 18.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0085/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 194,43 € 02.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFSJ/0085/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 446,59 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0085/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 396,63 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0085/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 475,57 € 11.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0084/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 318,17 € 30.06.2020 13.07.2020 Faktúra
DFSJ/0084/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 666,02 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0084/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 186,65 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0084/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 163,22 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0083/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 212,65 € 26.06.2020 29.06.2020 Faktúra
DFSJ/0083/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 883,14 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0083/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0083/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 87,20 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0082/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 760,73 € 26.06.2020 29.06.2020 Faktúra
DFSJ/0082/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 840,55 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0082/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0082/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 80,30 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0081/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 86,97 € 26.06.2020 29.06.2020 Faktúra
DFSJ/0081/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 555,72 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0081/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0081/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 147,00 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra