Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0080/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 710,05 € 01.06.2020 10.06.2020 Faktúra
DFSJ/0080/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 075,62 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0080/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 386,08 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0080/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 85,68 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0079/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 53,35 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0079/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 474,65 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0079/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 10,08 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0079/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 812,01 € 03.04.2017 26.05.2017 Faktúra
DFSJ/0078/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 224,65 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0078/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 333,78 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0078/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 84,20 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0078/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 455,19 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0077/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 736,30 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0077/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 477,90 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0077/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 100,89 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0077/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 161,76 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0076/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 110,79 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0076/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 695,88 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0076/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 77,40 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0076/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 911,52 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0075/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 114,93 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0075/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 483,15 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0075/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 034,39 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0075/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 440,98 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0074/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 156,84 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0074/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 446,58 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0074/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 966,16 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0074/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 696,07 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0073/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 891,77 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0073/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 468,48 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra