Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0073/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 571,11 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 472,50 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 366,39 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 198,11 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 901,81 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 341,42 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 831,20 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 893,59 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 047,05 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 279,98 € | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 202,50 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 117,30 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 313,16 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 109,38 € | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 520,22 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 35,78 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 194,54 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 84,67 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 610,85 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 489,60 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 65,27 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 78,40 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PEVERAN | 51313677 | 615,45 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 38,16 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | DORSA | 47874155 | 70,00 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 80,80 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 17,50 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 512,10 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 468,29 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |