Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0065/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0065/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 25,20 € 19.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0065/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 257,63 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0065/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 805,32 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0064/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 134,09 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0064/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 604,68 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0064/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 43,91 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0064/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 610,14 € 21.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0063/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 87,74 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0063/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 355,75 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0063/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 797,49 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0063/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 73,00 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0062/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 63,42 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0062/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 393,95 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0062/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 661,68 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0062/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 447,48 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0061/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 917,30 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0061/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 169,75 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0061/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 800,04 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0061/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 828,86 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0060/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 640,53 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0060/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 447,30 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0060/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 241,55 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0060/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 605,67 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0059/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 173,04 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0059/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 824,45 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0059/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 629,24 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0059/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 39,24 € 03.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0058/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 969,98 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0058/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 522,75 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra