Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0208/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 223,27 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 58,80 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 260,46 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 220,80 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 151,46 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 178,06 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 723,21 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 214,32 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 73,08 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 885,82 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 339,50 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 120,96 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 678,26 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 215,10 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 221,76 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 630,93 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 318,73 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 116,16 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 946,66 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 407,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 23,40 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 505,86 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 345,11 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 921,46 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 106,42 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 208,44 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 65,52 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 848,48 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |