Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0343/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 000,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 7 500,00 € | 12.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | prenájom - DŽUDO | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 7 500,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/19 | nájom priestorov pre JUDO | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 5 000,00 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 2 500,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/20 | nájomné - judo | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 4 500,00 € | 03.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | nájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | šalátový pultový chladič s nádobami | Športové gymnázium | 17337020 | CITY MAN, s.r.o | 45505241 | 484,26 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/19 | prenájom stanov-Župný športový deň | Športové gymnázium | 17337020 | Promo Activity s.r.o. | 35730714 | 514,20 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/17 | učebnice | Športové gymnázium | 17337020 | Megabooks SK | 36699594 | 608,60 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 156,00 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 86,11 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 36,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 50,11 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 46,44 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 96,29 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 39,24 € | 03.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 63,50 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 41,86 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 52,22 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 10,75 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,77 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 78,62 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra |