Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0100/18 hygienické potreby - šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 170,92 € 16.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 toaletné, hygienické a čistiace potreby pre šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 348,74 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0104/19 hygienické potreby pre šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 227,16 € 29.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 čistiaci prostriedok do umývačky Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 152,46 € 26.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 čistiace potreby - šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 711,52 € 25.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0412/19 čistiace a hygienické potreby pre šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 480,77 € 13.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0057/20 čistiace a hygienické potreby Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 537,88 € 07.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 antibakteriálny čistiaci materiál Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 687,12 € 20.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 čistiace a hygienické potreby Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 881,88 € 02.04.2020 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0079/17 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 248,40 € 20.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0172/17 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 196,80 € 28.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0265/17 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 722,40 € 20.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0096/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 254,40 € 12.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 214,20 € 14.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 33,60 € 22.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 384,00 € 25.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0327/18 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 439,86 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0009/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 126,00 € 21.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 190,80 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 158,40 € 27.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 105,60 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 93,60 € 04.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 550,80 € 19.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0046/20 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 422,40 € 26.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 192,60 € 09.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0413/19 publikácia Športové gymnázium 17337020 TAKTIK vydavateľstvo 45258767 39,60 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0308/19 učebnice Športové gymnázium 17337020 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 212,68 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0066/17 knihy Športové gymnázium 17337020 CBS s.r.o 36754749 550,00 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0159/20 knihy Čarovná Bratislava Športové gymnázium 17337020 CBS s.r.o 36754749 990,00 € 06.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFSJ/0067/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PEVERAN 51313677 615,45 € 20.03.2019 29.03.2019 Faktúra