Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0242/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PEVERAN | 51313677 | 740,40 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | portrét-prezidentka | Športové gymnázium | 17337020 | TASR | 31320414 | 288,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 01.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 01.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | poplatky za UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 02.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | doplatok za služby-zmena Office Internet | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 19,13 € | 01.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 137,78 € | 01.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | prístup INT | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | servis kotolne | Športové gymnázium | 17337020 | REGULATERM s.r.o | 35694858 | 52,80 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | servis kotla | Športové gymnázium | 17337020 | REGULATERM s.r.o | 35694858 | 710,40 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | revízia plynu | Športové gymnázium | 17337020 | REGULATERM s.r.o | 35694858 | 1 422,00 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | servis EZS | Športové gymnázium | 17337020 | ELSTER AM | 41164067 | 417,60 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | kontrola a servis EZS | Športové gymnázium | 17337020 | ELSTER AM | 41164067 | 94,80 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | orez stromov | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 5 805,36 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 9 696,00 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | oprava stožiarov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 986,40 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | prečistenie stromov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 800,40 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | orez kríkov v areáli školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | odvoz rozložiteľného bio odpadu /konáre, tráva/ | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 1 944,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | prístrešok na nádoby šj | Športové gymnázium | 17337020 | D.D.INOX | 35906499 | 420,00 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | konzola nad dvere v sprchách | Športové gymnázium | 17337020 | D.D.INOX | 35906499 | 840,00 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | čistenie obrusov do šj | Športové gymnázium | 17337020 | FV ELEKTRÁREŇ V | 45312672 | 35,60 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Boni Fructi | 35766981 | 93,32 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | klaprámy | Športové gymnázium | 17337020 | JANSEN DISPLAY SLOVENSKO | 35783915 | 267,36 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 313,16 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 161,76 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 196,75 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 243,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |