Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0148/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 397,44 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 360,38 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 244,08 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 171,75 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 116,16 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 221,76 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 120,96 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 357,60 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 213,60 € | 19.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 328,02 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 240,30 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 214,32 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 118,44 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 98,04 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 78,12 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 37,20 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 337,08 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 234,96 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 109,98 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 101,52 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 90,24 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 95,88 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 124,08 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0277/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 101,52 € | 03.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | lokalizácia úniku vody | Športové gymnázium | 17337020 | PIPE CONTROL | 52518337 | 480,00 € | 31.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | preloženie klapky a oprava tel.zásuvky | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 100,80 € | 24.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | oprava telefónnej ústredne + klapky | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 54,00 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |