Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 30.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 30.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | školská agenda | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | školská agenda 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | aktualizácia školského programu | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | čipy na dochádzku | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | školská agenda | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | revízia víťahu | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 85,00 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | servis výťahu v šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | revízia výťahu | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | revízia výťahu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | revízia výťahu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 85,00 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | revízia výťahu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | revízia výťahu v šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 77,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | kuchynské váhy - 6 kg, 15 kg | Športové gymnázium | 17337020 | ALSKO | 47995165 | 276,00 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | revízia plynových zariadení šj | Športové gymnázium | 17337020 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | odborná prehliadka plynových zariadení - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO_GALAXI | 41231082 | 3 828,30 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO_GALAXI | 41231082 | 93,55 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | desiatové papierové vrecká, lyžičky plastové, taniere | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO_GALAXI | 41231082 | 90,86 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 657,31 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 145,40 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 633,62 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 198,49 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 031,39 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 376,58 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |