Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/20 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 486,42 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | vyváženie pneumatík, servis zrkadla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 95,04 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | zarámovanie materiálov | Športové gymnázium | 17337020 | Hollywood art s.r.o | 35918195 | 270,55 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | športový materiál pre ATL | Športové gymnázium | 17337020 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 441,00 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | revízia hydrantov | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 461,92 € | 26.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | hasiaci prístroj + doplnenie | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 54,00 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | kontrola požiarnych hydrantov | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 112,80 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | volejbalové lopty | Športové gymnázium | 17337020 | Kv.Rezáč | 46963821 | 151,99 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | kladivo kombinované | Športové gymnázium | 17337020 | Prespor | 31340326 | 419,00 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | servis M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 121,50 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | servis vozidla M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 394,13 € | 16.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | servis vozidla M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 509,31 € | 18.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | servis vozidla M-Benz | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 777,01 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 366,24 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | servis vozidla Wč. | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 1 300,38 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 609,27 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | organizácia vedomostnej súťaže na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 300,00 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 990,00 € | 09.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 941,60 € | 09.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 819,20 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 840,00 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 151,60 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 930,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 758,00 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 998,60 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 959,60 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |