Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 158,26 € | 20.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 76,66 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 118,08 € | 29.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 62,04 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 105,48 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | servis IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 44,21 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | čistička karburátorov | Športové gymnázium | 17337020 | Ligth$Enviro Development | 45436908 | 313,20 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 439,95 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 831,60 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 665,82 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 95,22 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 529,51 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 164,33 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 404,48 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 289,32 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | servis výťahu v šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 6 564,41 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 548,77 € | 14.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 158,26 € | 15.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 32,83 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | odevy, obuv pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 910,56 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | oprava panvice | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 1 196,44 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 86,40 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra |