Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0148/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 397,44 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 300,00 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 89,38 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 82,08 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | servis a kontrola kotolne | Športové gymnázium | 17337020 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 126,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 650,59 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 275,02 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 291,52 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 641,31 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 309,91 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 220,55 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 145,19 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 82,31 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 721,15 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 2 368,57 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | oprava chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 85,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 86,40 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | učebnice CJ | Športové gymnázium | 17337020 | OXICO | 11667958 | 1 017,92 € | 05.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | servis Volkswagen-č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 1 065,05 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,31 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra |