Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0294/17 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 355,50 € 20.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0295/17 výmena displeja Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 95,00 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0296/17 publikácia šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0297/17 revízia plynových zariadení šj Športové gymnázium 17337020 TPZ - Prvá 41117310 129,60 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0298/17 kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 78,03 € 24.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0299/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 731,50 € 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0300/17 revízia elektrospotrebičov a nár. Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 693,00 € 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0301/17 servis vozidla Športové gymnázium 17337020 Autoservis - KONDVÁR 35975962 609,27 € 01.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0302/17 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 600,00 € 01.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFSJ/0186/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 379,84 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0187/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 577,20 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0188/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 270,25 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0189/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 612,81 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0190/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 444,54 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0191/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 985,49 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0192/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 479,30 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0303/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 500,00 € 04.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0304/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 04.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0305/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 71,72 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0306/17 kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0307/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0308/17 materiál IT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 218,92 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0309/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0310/17 oprava chladiaceho boxu Športové gymnázium 17337020 Štefan Pernecký 22642374 92,00 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0311/17 tabuľa do triedy Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 606,10 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0312/17 publikácie Športové gymnázium 17337020 Slovenská pošta 36631124 192,34 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFSJ/0193/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 968,89 € 04.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0313/17 čistiace potreby Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 1 729,50 € 05.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0321/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 249,71 € 06.12.2017 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0322/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 739,87 € 06.12.2017 20.12.2017 Faktúra