Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0327/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0328/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 990,00 € 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0329/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 588,84 € 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0331/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 19.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0330/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 795,16 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0333/17 prečistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 21.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFSJ/0213/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 686,42 € 27.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFSJ/0214/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 553,57 € 27.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0332/17 nájom - kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 91,72 € 27.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0335/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0336/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 139,34 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0337/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 69,70 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFSJ/0001/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0002/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0003/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0004/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 126,63 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0005/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 103,20 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0006/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 715,87 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0007/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 665,09 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0008/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 191,91 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0009/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 95,76 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0010/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 727,01 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 zneškodnenie odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 224,40 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 tlačivá - šj Športové gymnázium 17337020 Duprint, s.r.o 35961635 40,00 € 05.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 11.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 servis vozidla- Wz. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 364,67 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 241,31 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 671,95 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 bezpečnostný certifikát Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 219,60 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra