Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Ostredková

Ostredková 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/18 zneškodnenie odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 79,20 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 488,15 € 16.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 17.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 čistiace potreby-šj Športové gymnázium 17337020 TOP PARTNER, s.r.o 35758503 224,68 € 19.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 oprava trúby - šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 139,20 € 23.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 oprava rámu čelného skla-Wz Športové gymnázium 17337020 BratOS 31331939 493,58 € 23.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -320,04 € 23.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 nájom kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 97,01 € 24.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0011/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 083,40 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0012/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 007,49 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0013/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 898,52 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0023/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 63,72 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0025/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 60,35 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0026/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 93,79 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0028/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 298,81 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 koberec do miestnosti plávania Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 220,91 € 30.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 kopírovacie zariadenie - nájom Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 01.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 výroba+tlač bannera Športové gymnázium 17337020 KPK Reklama 46822798 72,00 € 01.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFSJ/0014/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 644,47 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0015/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 721,85 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0016/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0017/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 93,24 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 kancelárske potreby Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 114,61 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 460,80 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 lyžiarsky kurz Športové gymnázium 17337020 Horský hotel MINCIAR 43787177 3 640,00 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 prečistenie kanalizácie - prípojok Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 138,00 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 64,93 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra